通过认真分析2016年预算执行情况，按照“深化综改，保证重点，提升质量，改善民生，节俭高效，和谐发展”的原则，结合推进资金执行进度及各单位预算建议实际，制定了2017年经费预算安排，具体如下：
一、经费收支预算
年度预算收入116706.38万元，支出126012.15万元。
（一）收入预算
预算总收入116706.38万元，其中财政基本补助收入53119.38万元，财政项目补助收入27880万元，教育事业收入16367万元，科研收入13340万元，其他收入6000万元。
1.财政基本补助收入53119.38万元，比上年增加663.92万元。
2.财政项目补助收入27880万元。
3.教育事业费收入16367万元，比上年增加2804.5万元。
4.学校各类科研收入13340万元，比上年增加1740万元，增长率为15%。
5.其他收入6000万元，比上年增加2205.5万元。
（二）支出预算
学校预算总支出126012.15万元。
1.日常运行经费支出74866.15万元。其中：人员经费及对个人和家庭补助50930.21万元；公用经费23935.94万元。
2.财政补助项目支出27880万元。
3.各单位创收支出5040万元。其中：创收工作成本支出2600万元，后勤保障经费2440万元。
4.学校各类科研支出13340万元。
5.学校其他支出2700万元。
6.学校银行贷款利息及其他1609万元。
7.水利基金577万元。
（三）学校拟通过以下措施弥补预算收支资金缺口。
1.学校上年预算结余弥补。
2.学校专用基金弥补。
3.争取中央“地方高校生均拨款奖补资金”。
4.争取自治区政府对宝盈娱乐app贷款贴息资金。
5.争取高教专项、人事人才等专项资金。
6.组织各项非税收入，培育新的收入增长点，鼓励各单位增加创收，加强自我保障和反哺学校的能力。
二、支出保障重点
（一）人员经费50930.21万元。
人员经费预算占总收入的43.6%，占总支出的40.5%，占财政基本补助收入的95.8%。主要安排教职工基本工资、各类补助工资、职工福利费、离休费、社会保障费、学生奖助学金等。其中财政安排人员经费39306.45万元，占比77%；学校自筹安排11623.76万元，占比23%。
（二）教育事业支出9314万元。
1.研究生教学支出1848.66万元。其中，学位点建设和教育创新专项200万元，国家任务研究生培养费400.66万元，专业硕士等研究生培养经费568万元，研究生“三助”岗位专项经费60万元，学位点评估经费60万元，研究生学业奖学金经费560万元。
2.本科教学支出4984.51万元。其中，教务处教学专项770万元，创新创业学院专项经费629万元，校体委经费202.36万元，密苏里州立大学访学经费650万元，学院（含中卫校区及葡萄酒学院）学生培养公用经费2733.15万元。
3.预科教学支出171.36万元，其中，学生培养公用经费91.36万元，学生活动和维护稳定经费25万元（其中校领导统筹5万元），青年教师科研资助等经费50万元，日常维修经费5万元。
4.学生思想政治教育部门安排支出430.31万元。
5.教学辅助部门安排支出1327.16万元。
6.安排宝盈娱乐app附属中学500万元，重点支持条件及信息化建设，另安排155万水电暖费用已纳入后勤集团统一支付。
7.安排人才引进与发展经费（劳务薪酬）30万元，外籍专家费22万元。
（三）科研事业支出3156.3万元。
安排中国阿拉伯国家研究院建设经费1000万元；重点学科建设经费300万元；省部共建煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室建设运行经费1170万元；校级青年教师科研立项资助290万元，重点实验室及创新平台建设经费110万元，科技创新团队建设经费52万元，协同创新建设经费120万元，科技创新暨服务地方大会21.25万元、宝盈娱乐app科协与协会经费55万元；各类科研机构支出38.05万元。
（四）安排推进综合改革专项资金4000万元。
根据《宝盈娱乐app综合改革方案（2016—2020年）提纲》有关精神，保障综改工作顺利实施。
（五）安排年度重点工作专项资金2000万元。
（六）全面实施重点项目。
一是实施西部一流大学建设项目，完成项目资金15000万元；二是完成教育部支持高校改革发展项目建设资金5000万元。
（七）安排历年建设工程款专项经费771万元。
基建处历年维修工程247万元；后勤集团历年维修工程524万元。
三、争取创造有利条件，继续做好改善民生工作
（一）根据国家绩效工资改革要求，配合人事处做好各类调资、社保调标等工作，逐步提高全校教职工收入水平。
（二）学校筹资安排调控线外奖励性绩效7599万元（2016年自治区人力资源和社会保障厅批复）。
（三）安排教职工工会经费385万元，较上年增加30.75万元。
（四）安排女教工卫生保健费66万元。
（五）提高教职工体检标准，共安排教职工体检费400万元。其中，在职职工280万元，退休职工体检费120万元。
四、预算下达后，原则上不再调整，要求各单位严格按照工作计划推进预算执行，提升预算执行进度
（一）分管联系校领导要对分管或联系部门提出具体执行要求。
（二）各单位要进一步建立健全内部控制制度，强化预算资金的审核管理责任，严格执行预算，并按照《宝盈娱乐app预算管理暂行办法》《宝盈娱乐app财务信息公开办法（试行）》有关要求，保证经费使用的透明度。
（三）计财处要进一步完善财务信息综合平台建设，规范优化管理流程，提高工作效率和服务水平。
（四）校纪检委、监审处要会同相关部门对校内各部门预算执行情况进行内部审计检查。
附件：2017年经费预算收支安排总表
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2017年4月18日
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